太极股份(002368)2010年中报点评:业务稳健增长 能源合同订单比重提高
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:西瓜1983
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公司上半年实现营业收入 8.45亿元,同比增长 11.84%;实现营业利润 4074 万元,同比增长 29.46%;实现净利润 3513 万元,同比增长32.77%,对应EPS 0.36元。
分业务来看,公司 IT咨询收入增长 25%,毛利率下降 1个点至 57%,毛利占比达 19%。行业解决方案与服务业务增长 14%,毛利率保持平稳,毛利占比为 69%。
分行业来看,政府及公共事业领域保持稳健增长,而能源行业订单合同额增长 30-50%,占比有所提高。
公司整体毛利率保持平稳,销售费用下降 11%,管理费用增长 23%,而财务费用出现由 52万变为-424万,三费合计占比下降 1个点。
公司 4月入选北京市出台的首批重点扶持的“十百千”企业,目标是三至五年达到 50 亿规模,将有利于及时获取政府支持,进一步做大做强。
公司 6月底公告,将作为牵头单位承担“突发公共卫生事件应急指挥与决策支持系统建设应用”核高基课题,获中央财政资金 573万元,将有利于公司提升在卫生行业和公共安全应急领域的业务水平。
上半年累计签订合同额比上年同期不断增长。 公司预期 1-9月净利润增幅在 100%-150%,也即达到 5602-7003 万元,与去年全年 6150 万大致持平。
我们维持公司原有预测。预期公司 2010-2012 年销售收入分别为21.18 亿、26.75亿、33.83 亿;归属于母公司所有者的净利润分别为 0.86 亿元、 1.23亿、 1.69 亿元; 对应EPS 分别为0.87 元、 1.24、1.71 元。 |